速达软件-销售系统中销售开单
一、 功能简介
销售开单是企业确认销售实现的依据，您可以实现现款销售、赊销、委托代销及销售退货业务，在实际业务处理当中您可以将其视同销售发票来处理，该单据将跟踪整个销售业务过程，比如商品出库情况、销售收款情况及应收账款重组情况。
二、 操作路径
「供应链管理」→「销售管理」→「销售开单」。
操作指南
第一、 销售发货业务的处理
单据类型选择"销售开单"、"委托结算"，这时单据为蓝字，表明该单处理销售发货业务，如现款销售、赊销等。
· 当选择第一种销售流程模式时，在编制[销售开单]时，可以由[销售订单]生成；当选择第二种销售流程模式时，在编制[销售开单]时，可以选择[销售订单]或[出入库单]生成；
· 一张[销售开单]可同时引用多张[销售订单]中的多条明细；也可以多次引用订单中的某个货品明细；
· 当引用[销售订单]生成时，可以删除或增加明细，也可以修改由订单代入的数量、单价；
· 选择订单时，只能选择同一币种的<销售订单>；
· 销售类型为"委托结算"时，单据只能由[委托销售]生成，可以删除明细，或修改数量、单价，但销售开单的数量不能大于[委托销售]单中的"退货数量"，此单不可手工录入。
· 当单据体的币种为外币时，单据体的本次现收不可大于单据明细的价税合计；当单据体的币种为本币时，单据体的本次现收可大于单据明细的价税合计，差额计到该客户预收款中；
· 单据经审核后，系统将此单中的货品数量按编码、品名、规格记入到相应的货品成本底稿中；其销售成本价按该货品在基础资料中设定的成本核算方法确定；
· 经审核的销售开单，在"凭证编制"模块中列示出来，一张或多张[销售开单]可生成一张凭证；但是一张[销售开单]不可分次生成会计凭证；
· 反审核单据时，要在单据没有任何后续业务发生时，方可作反审核操作。后续业务包括：出库单、收款单、被红字销售开单引用、会计凭证；
· 单据审核后，可直接单击单据窗口上的【操作】→【生成销售收款】生成一张[应收款单]；还可单击【操作】→【生成出库单】生成一张 [出入库单]；单据审核后，可单击【操作】→【生成退货单】即可生成一张红字[销售开单]。
第二、 销售退货业务的处理红字发货单（销售退货）：
选择单据类型为"销售退货"，这时为红字单据，表明处理的是退货业务。
· 编制退货业务时，此单可由已办理出库的蓝字[销售开单]生成，也可由[出入库单]生成，或者手工编制；一张红字[销售开单]可同时引用多张蓝字[销售开单]或多张[出入库单]中的多条明细；
· 当引用[销售开单]生成时，可以删除或增加明细，也可以修改由销售开单代入的数量、单价，但退货数量不能大于原单中的"退货数量"；
· 退货时，只能选择同一币种的<销售开单>；
· 单据经审核后，系统将此单中的货品数量按编码、品名、规格记入到相应的货品成本底稿中，增加库存数量及成本；其销售成本价按该货品在基础资料中设定的成本核算方法确定；
· 单据经审核后，可在"凭证编制"模块列示出来，一张或多张红字[销售开单]可以生成一张凭证；但一张红字[销售开单]不可分次生成会计凭证；
· 经过审核，或已生成凭证的单据不可修改、删除，将凭证删除并反审核后，才可以执行上述操作；如果是已结账月份的单据，不可以修改或删除；
· 反审核单据时，要在单据没有任何后续业务发生时，方可作反审核操作。后续业务包括：入库单、收款单、会计凭证；将后续业务单据删除后，可以对单据反审核、修改；
· 单据审核后，可单击单据窗口的【操作】→【生成入库单】生成一张[出入库单]（第一种销售流程模式。
